| Leitfrage | Ja | Nein | Prüfen |
|---|---|---|---|
| Viele Programme, Apps und EDV-Anwendungen sind bereits mit bestimmten Schutzmechanismen ausgestattet. Werden diese Schutzmechanismen genutzt? | □ | □ | □ |
| Werden Virenschutzprogramme flächendeckend eingesetzt und ständig aktualisiert? | □ | □ | □ |
| Sind Firewall-Lösungen vorhanden und werden diese eingesetzt? | □ | □ | □ |
| Sind allen Benutzern des Computersystems Benutzernamen, Kennwörter und bestimmte Rechte bzw. Rollen und Profile zugeteilt worden? | □ | □ | □ |
| Gibt es Zugriffsbeschränkungen und ist klar geregelt, auf welche Daten jeder Mitarbeiter zugreifen darf? | □ | □ | □ |
| Gibt es auch für Administratoren unterschiedliche Zugriffsrechte und/oder unterschiedliche Rollen und Profile? | □ | □ | □ |
| Ist geregelt, welche Rechte und Privilegien Anwendungsprogramme und Benutzer innerhalb des Computersystems haben? | □ | □ | □ |
| Werden bei IT-Komponenten die werkseitigen Standardeinstellungen für Benutzernamen und Kennwörter geändert und angepasst? | □ | □ | □ |
| Werden sicherheitsrelevante Programme und Funktionen, die nicht benötigt werden, tatsächlich deinstalliert und deaktiviert? | □ | □ | □ |
| Wissen alle Benutzer, wie sie sicherheitskonform handeln und Risiken beim Internetzugriff sowie beim Empfangen und Versenden von E-Mails vermeiden? | □ | □ | □ |
| Wissen alle Benutzer wie sie sich verhalten sollten, wenn ein Virenschutzprogramm einen Schadprogrammbefall meldet? | □ | □ | □ |
| Gibt es aktuelle schriftliche Handlungsanweisungen für die sicherheitskonforme Computernutzung? | □ | □ | □ |
| Werden ausführliche Installations- und Systemdokumentationen erstellt und regelmäßig aktualisiert? | □ | □ | □ |
| Gibt es einen Notfallplan für alle wichtigen Notfallsituationen, der außer detaillierten Verhaltensanweisungen auch Namen und Kontaktangaben von Verantwortlichen und Ansprechpartnern enthält? | □ | □ | □ |
| Werden die angegebenen Handlungsanweisungen und Kontaktadressen regelmäßig überprüft und aktualisiert? | □ | □ | □ |
| Wissen alle Mitarbeiter, dass es einen Notfallplan gibt und wie dieser zugänglich ist? | □ | □ | □ |
Tab. 2: Checkliste Allgemeine Sicherheitsaspekte und Verhalten in Notfällen
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