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Leitfrage | Ja | Nein | Prüfen |
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Viele Programme und EDV-Anwendungen sind bereits mit bestimmten Schutzmechanismen ausgestattet. Werden diese Schutzmechanismen genutzt? | □ | □ | □ |
Werden Virenschutzprogramme flächendeckend eingesetzt und ständig aktualisiert? | □ | □ | □ |
Sind Firewall-Lösungen vorhanden und werden diese eingesetzt? | □ | □ | □ |
Sind allen Benutzern des Computersystems Benutzernamen, Kennwörter und bestimmte Rechte bzw. Rollen und Profile zugeteilt worden? | □ | □ | □ |
Gibt es Zugriffsbeschränkungen und ist klar geregelt, auf welche Daten jeder Mitarbeiter zugreifen darf? | □ | □ | □ |
Gibt es auch für Administratoren unterschiedliche Zugriffsrechte und/oder unterschiedliche Rollen und Profile? | □ | □ | □ |
Ist geregelt, welche Rechte und Privilegien Anwenderprogramme und Benutzer innerhalb des Computersystems haben? | □ | □ | □ |
Werden bei IT-Komponenten die werkseitigen Standardeinstellungen für Benutzernamen und Kennwörter geändert und angepasst? | □ | □ | □ |
Werden sicherheitsrelevante Programme und Funktionen, die nicht benötigt werden, tatsächlich deinstalliert und deaktiviert? | □ | □ | □ |
Wissen alle Benutzer, wie sie sicherheitskonform handeln und Risiken beim Internetzugriff sowie beim Empfangen und Versenden von E-Mails vermeiden? | □ | □ | □ |
Wissen alle Benutzer, wie sie sich verhalten sollten, wenn ein Virenschutzprogramm einen Schadprogrammbefall meldet? | □ | □ | □ |
Gibt es aktuelle schriftliche Handlungsanweisungen für die sicherheitskonforme Computernutzung? | □ | □ | □ |
Werden ausführliche Installations- und Systemdokumentationen erstellt und regelmäßig aktualisiert? | □ | □ | □ |
Gibt es einen Notfallplan für alle wichtigen Notfallsituationen, der außer detaillierten Verhaltensanweisungen auch Namen und Kontaktangaben von Verantwortlichen und Ansprechpartnern enthält? | □ | □ | □ |
Werden die angegebenen Handlungsanweisungen und Kontaktadressen regelmäßig überprüft und aktualisiert? | □ | □ | □ |
Wissen alle Mitarbeiter, dass es einen Notfallplan gibt, und wie dieser zugänglich ist? | □ | □ | □ |
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