HR-Kennzahlen, Aufstellung für das Geschäftsjahr

Kurzbeschreibung

Checkliste zur Unterstützung bei der Aufstellung der relevanten HR-Kennzahlen für die Geschäftsleitung.

Vorbemerkung

Sie möchten der Geschäftsleitung jährlich oder quartalsmäßig die wichtigsten HR-Kennzahlen des Unternehmens präsentieren, und das ohne übermäßigen Aufwand? Dann nutzen Sie doch dieses Hilfsmittel als Grundlage. Selbstverständlich macht es sich auch gut, wenn Sie die eine oder andere Kennzahl vielleicht noch graphisch darstellen. Oder unternehmensspezifische Kennzahlen hinzufügen und andere weglassen. Speichern Sie sich einfach die Vorlage, ändern Sie sie entsprechend ab und tragen Sie in dem von Ihnen gewünschten Turnus die Kennzahlen ein.

Aufstellung der HR-Kennzahlen für das Geschäftsjahr

• Dokument in Textverarbeitung übernehmen

1.	Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.20XX:
2.	Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.20XX – 1:
	→ Steigerung/Reduzierung um	%
3.	Anzahl der Einstellungen im Geschäftsjahr:
4.	Anzahl der Austritte:	,	davon _______ arbeitgeberseitig veranlasst
	→ Fluktuationsquote in %:		Berechnung der Fluktuationsquote
	→ Einstellungen in % der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl:
5.	Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter:
6.	Krankheitsquote:		Berechnung der Krankheitsquote
7.	Durchschnittliche Kosten pro Mitarbeiter:		=	Summe aller Unternehmenskosten des vergangenen Jahres
				durchschnittliche Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr
8.	Umsatz pro Mitarbeiter:		(Umsatz/durchschnittliche Mitarbeiterzahl)
9.	Rekrutierungskosten		Kosten der Rekrutierer			EUR
			Anzahl der erfolgreichen Personalbeschaffungsaufträge[1]
10.	Anzahl der Personalentwicklungstage:		Tage
11.	Kosten für Personalentwicklungsmaßnahmen (Trainingskosten):					EUR
12.	Personalentwicklungsinvestitionen in %		der Gesamtlohn- und Gehaltssumme:			EUR
13.	Betreuungsquote		Mitarbeiter HR pro Mitarbeiter im Unternehmen gesamt[2]
14.	Personalausgaben HR		Personalkosten HR pro Mitarbeiter im Unternehmen[3]			EUR
15.	Überstundenzuschläge in %		der Gesamtlohn- und Gehaltssumme:			EUR
16.	Leistungsabhängig gezahlte Vergütung in %		der Gesamtlohn- und Gehaltssumme:			EUR
17.	Führungskräfte in %		der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl:
18.	Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
	[ ] zufriedenstellend		[ ] verbesserungswürdig
19.	Anzahl der Mitarbeiter in der Personalabteilung:
	davon		in der Personalverwaltung
			im Personalmanagement
	Anteil an der Gesamtmitarbeiterzahl in %:
20.	Anzahl Abmahnungen im vergangenen Jahr:
21.	Anzahl Kündigungen im vergangenen Jahr:
	Davon nicht betriebsbedingt:
22.	Anzahl Aufhebungsvereinbarungen im vergangenen Jahr:
23.	Anzahl Arbeitsgerichtsverfahren im vergangenen Jahr:
	davon wurden		gewonnen
			verloren
			durch Vergleich beendet
24.	Neue Projekte, die die Personalabteilung derzeit betreut
25.	Projekte, die die Personalabteilung plant

[1] Rekrutierungskosten: Externer Benchmark (Stand: 06/2013): 717 EUR

[2] Betreuungsquote: Externer Benchmark (Stand: 06/2013): 1:89

[3] Personalausgaben HR: Externer Benchmark (06/2013): 1.160 EUR