Dr. Albert Ritter
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Einbinden von SGA-Anforderungen in die Festlegungen/Darlegungen betrieblicher Prozesse
Fragen Bewertung Bemerkungen

Übergreifende Frage:

  • Existieren für alle betrieblichen Prozesse dokumentierte Beschreibungen (Festlegungen bzw. Darlegungen)?
 [ ] ja Fundstelle: ..................................................
[ ] ja, für einige Prozesse

Handlungsbedarf:

........................................................................................................................................................................................................................
[ ] nein → Handlungsbedarf
  • Wurden SGA-relevante Prozesse identifiziert?
    Wurden alle betrieblichen Prozesse dahingehend analysiert, ob sie aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Gesundheitsförderung relevant sind, d. h., bei der Umsetzung entsprechende SGA-Anforderungen zu beachten sind?
 [ ] ja Fundstelle: ..................................................
[ ] nein → Handlungsbedarf Handlungsbedarf: ................................................................................................................................................ ........................................................................

Betrachteter SGA-relevanter Prozess:

1................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................
Fragen Bewertung Bemerkungen
  • Existiert für den betrachteten Prozess eine nachweisbare und bekannt gemachte Prozessbeschreibung (Darlegung der Regelungen, wie Prozessschritte, Inhalte, Zuständigkeiten, Informationsfluss etc.)?
 [ ] ja Okay! Fundstelle: .......................................... .......................................................................
[ ] nein → Handlungsbedarf Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ........................................................................
  • Ist die Prozessbeschreibung vollständig und verständlich formuliert?
 [ ] ja  
[ ] nein → Handlungsbedarf Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ..............................................................................................................................................
  • Existiert/existieren für den Prozess eine/mehrere Gefährdungsbeurteilung(en)?
 [ ] ja,
[ ] aber nicht aktuell		 Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ........................................................................ .......................................................................
[ ] nein, nicht erforderlich Warum nicht erforderlich:............................ ........................................................................
[ ] nein Handlungsbedarf Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ....................................................................... ........................................................................
  • Sind für den Prozess relevante SGA-Anforderungen (z. B. öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, Erkenntnisse, Sicherheitsvorgaben von Partnern etc.) ermittelt?
 [ ] ja Wo zu finden?..............................................
[ ] nein/nicht vollständig → Handlungsbedarf Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................
  • Ist der Prozess bei Beachtung der Präventionsmaßnahmen gemäß der/den Gefährdungsbeurteilung(en) umsetzbar und zumutbar?
 [ ] ja Okay!
[ ] nein Konsequenzen:............................................. ........................................................................
  • Sind die Anforderungen der(n) Gefährdungsbeurteilung(en) bereits in die Prozessbeschreibung eingearbeitet?
 [ ] ja oder nicht erforderlich Okay!
[ ] ja, weitgehend → Ergänzungsbedarf

Ergänzungsbedarf: ........................................ ......................................................................

Klären, wer sich bis wann darum kümmert: .....................................................................
[ ] nein Klären, wer sich bis wann einarbeitet: ............ .......................................................................
  • Sind die erforderlichen technischen Präventionsmaßnahmen gemäß der(n) Gefährdungsbeurteilung(en), öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, Erkenntnissen etc. ausreichend im betrachteten Prozess berücksichtigt?
 [ ] ja oder nicht erforderlich Okay!
[ ] nein Klären, wer sich bis wann einarbeitet: ............ ....................................................................... .......................................................................
  • Sind die erforderlichen organisatorischen Präventionsmaßnahmen gemäß der(n) Gefährdungsbeurt...

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