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1. Kurzbeschreibung Projekt
Name: | ||
Ziel: | ||
Eigenschaft: | ||
Zielgruppe: | ||
Sponsor: | ||
Federführende Abteilung: | ||
Mitwirkende Abteilungen: | ||
Nicht beteiligte/betroffene Abteilungen: | ||
Projekt-Milestones | ||
Meilenstein 1: | ||
Meilenstein 2: | ||
Geplante Einführung/Fertigstellung: |
2. Compliance-Prüfstein – Konzeption
Compliance-Risikofelder | Standardverfahren reichen | Standardverfahren reichen nicht aus (Grund) | Vorgesehene besondere Maßnahmen |
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3. Compliance-Prüfsteine – Umsetzung
3.1 Umsetzung der im Konzept vorgesehenen besonderen Maßnahmen
Vorgesehene Maßnahmen | Umsetzung nach Plan | Freigabe Compliance | Umsetzungsschwierigkeiten oder Änderungen im Zeitplan |
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3.2 Umsetzungsüberlegungen führen zu weiteren Compliance-Risiken
Weitere Compliance-Risiken | Standardverfahren reichen | Standardverfahren reichen nicht aus (Grund) | Vorgesehene besondere Maßnahmen |
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4. Compliance-Prüfstein - Freigabe Praxiseinsatz
Compliance-Risikofelder | Alle besonderen Maßnahmen wie vorgesehen umgesetzt | Freigabe | Umsetzungsschwierigkeiten oder Änderungen im Zeitplan |
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