Personalkostenplanung

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Kurzbeschreibung

Personalkosten bilden einen großen Anteil an den Gesamtkosten eines Unternehmens. Deshalb ist die Prognose über die Entwicklung dieser Kostenkategorie eine wichtige Säule für eine solide Gesamtkostenplanung. Möglichst genaue Zahlen erhalten Sie, wenn Sie die Personalkosten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien und Annahmen kalkulieren. Diese Musterlösung erlaubt es Ihnen flexibel auf die unterschiedlichsten Situationen zu reagieren.

Wichtige Hinweise

Die Musterlösung ermöglicht die Planung der Personalkosten in Abhängigkeit von der Auftragslage des Unternehmens. Dreh- und Angelpunkt des Excel-Tools ist die Tabelle Szenarien. Dort haben Sie die Möglichkeit, die künftige Höhe der Personalkosten mithilfe von Drehfeldern unter geänderter Auftragslage hochzurechnen und potenzielle Einsparmaßnahmen zu ermitteln. Drehfelder lassen bestimmte Werte in vom Anwender zu definierenden Abständen zu. Der Anwender muss dazu Minimal- und Maximalwerte bestimmen sowie eine Schrittweite festlegen. Eine Beispielanwendung finden Sie im Beitrag Szenarien für die Personalkostenplanung.