Kernbestandteil des Planungsprozesses
Aufgrund der Volatilität des Geschäftsumfelds von Bayer MaterialScience ist die Business-Simulation für den Forecast-Zeitraum/das Budgetjahr ein Kernbestandteil des Forecast- und Planungsprozesses geworden. Umgesetzt mit Dynaplan SMIA wird so das Planen in Szenarien oder eine Simulation über die gesamte Produktstruktur auf Basis der Konzernherstellkostenkalkulation ermöglicht. Derzeit werden als Simulationsparameter
- Preis,
- Volumen,
- Kosten,
- Rohstoffpreise und
- Wechselkurse
berücksichtigt. Dabei können jeweils auch prozentuale und dynamische (Preis- oder Rohstoffkostenentwicklung) Anpassungen vorgenommen werden. Durchgeführt wird die Simulation auf Produktgruppenebene mit regionaler Differenzierung über einen Zeitraum von drei Jahren auf monatlicher Basis.
Ziel ist die Diskussion verschiedener Szenarien. Diese können "on-the-fly" in der ExCo-Sitzung simuliert werden und Gegenmaßnahmen sofort in ihrer Wirkung analysiert werden.
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