Diese Vorgehensweise war aufgrund der detaillierten und komplexen Geschäftsmodelle mit großem manuellen Aufwand verbunden . Andererseits diente die Flexibilität der Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, die der kurzfristigen Steuerung der Geschäftsmodelle diente, aber für eine Mittelfristplanung im Konzern in keinem Verhältnis zum Nutzen standen. Daher wurde nach Lösungen gesucht, für die Mittelfrist eine automatisierte Planung der neuen Gesellschaften direkt in der Planungssoftware zu integrieren.
Integration diverser Geschäftsmodelle in treiberbasierter Planung
Die in TM1 integrierte Lösung basierte auf den wesentlichen Treibern des jeweiligen Gesellschaftsmodells, die für Prognose und Budgetierung in TM1 automatisch eingespielt und somit für die Mittelfrist zur Verfügung gestellt wurden. Auf dieser Basis wurden dann mittels einer Logik zur Hochrechnung Vorschlagswerte für den kompletten Mittelfristzeitraum erzeugt. Manuelle Anpassungen der Treiber waren dann im Rahmen der Diskussion der Vorschlagwerte mit den Verantwortlichen möglich. Durch die Lösung wurde eine Struktur in TM1 angelegt, die für ganz unterschiedliche, zukünftige Geschäftsmodelle, die Möglichkeit bietet auf Basis weniger Treiber eine komplette Erfolgsrechnung und Bilanz aufzubauen. Diese Lösung bedarf eines höheren Aufwands bei der initialen Implementierung, spart jedoch Ressourcen bei dem jährlichen Planungsaufwand und bei der Integration von neuen Geschäftsfeldern in der Zukunft.
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