Ein GRC-System muss bewährten Vorgaben und Regeln entsprechen. Um die für das Management notwendige Sicherheit zu erreichen, muss die Befolgung dieser allgemeingültigen Strukturen nachgewiesen werden. Damit die externen Auditoren zufrieden sind, müssen deren Anforderungen erfüllt werden.
- Die Abläufe und Strukturen im GRC-System müssen dokumentiert sein. Nur so können sie auch geprüft werden.
- Die Entscheidungen aufgrund der neuen und angepassten Aufgaben müssen dokumentiert sein, damit die Umsetzung auch nachgewiesen wird.
- Die Ergebnisse der Maßnahmen im GRC-System müssen festgehalten und geprüft werden.
- Die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit des Systems muss nachgewiesen werden.
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