Mithilfe der Tabelle Szenarien können Sie den weiteren Mitarbeiterabbau genauer planen. Die Tabelle nennt Ihnen die aktuellen Personalbestandszahlen sowie die aktuellen Personalkosten. Auf Basis des von Ihnen definierten Auftragsvolumens werden Näherungswerte ermittelt, die aussagen, wie weit Sie Ihren Personalbestand und Ihre Personalkosten reduzieren sollten. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass es sich nur um Größenordnungen handelt.
Auf Basis dieser Informationen können Sie dann ebenfalls mithilfe von Drehfeldern ermitteln, welche Einsparungsmaßnahmen bei welcher Personengruppe welchen Effekt erzielen. Gearbeitet wird hier mit durchschnittlichen Personalkosten für folgende Mitarbeitergruppen, für die jeweils ein eigenes Drehfeld zur Verfügung steht:
- Arbeiter Vollzeit
- Arbeiter Teilzeit
- Angestellte Vollzeit
- Angestellte Teilzeit
Die Durchschnittswerte ergeben sich durch Division der Personalkosten der jeweiligen Gruppe durch die Personalanzahl, multipliziert mit einem Faktor von 1,2. Wenn Sie einen höheren Faktor einsetzen möchten, ändern Sie die zugehörigen Formeln in der Tabelle Personalkosten_Ist.
Excel ermittelt aus diesen Angaben das Einsparungspotenzial der Einzelgruppen sowie die potenzielle Gesamtersparnis (s. Abb. 8).
Abb. 8: Mit Drehfeldern haben Sie die Möglichkeit, auf schnelle Art und Weise Szenarien durchzuspielen
Darüber hinaus vergleicht das Tool das Einsparpotenzial mit dem errechneten Einsparpotential. Im Tool werden dabei die Beträge der errechneten Veränderungen mit der Gesamtersparnis verglichen.
Im aktuellen Beispiel ergibt die Differenz aus den errechneten Änderungen in Höhe von 486.270,28 EUR und der Gesamtersparnis in Höhe von 489.596,24 EUR einen Puffer von 2.856,44 EUR.
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