Mahnung, erste bis dritte

Kurzbeschreibung

Konsequentes Mahnen sorgt dafür, dass Sie schneller an Ihr Geld kommen. Hier finden Sie Mustertexte für eine erste, zweite und dritte Mahnung inkl. Mahngebühren.

Vorbemerkung

Der Zahlungsverzug eines Kunden, der seine Rechnung nicht begleicht, beginnt rechtlich nicht immer automatisch. Die Mahnung kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Fall 1: Im Vertrag oder auf der Rechnung ist ein genaues Datum für die Zahlung angegeben. → Dann tritt ohne Mahnung Zahlungsverzug ein, wenn der Kunde nicht zum vereinbarten Termin zahlt.

Fall 2: Im Vertrag oder auf der Rechnung ist kein Datum für die Zahlung angegeben. -→ Dann wird die Rechnung 30 Tage nach Rechnungslegung fällig. Wenn Sie das Geld früher möchten, müssen Sie eine Mahnung mit Fälligkeitstermin verschicken. Zahlt der Kunde bis dahin nicht, gerät er in Zahlungsverzug.

Rein rechtlich gesehen ist eine Mahnung nicht notwendig, wenn der Kunde schon in Zahlungsverzug ist. Sie könnten dann auch direkt das gerichtliche Mahnverfahren oder das Klageverfahren einleiten. Dennoch ist es übliche Praxis im Geschäftsleben, den Kunden an seine Pflicht zu erinnern. Es ist ein preiswerter Weg und verärgert den Kunden nicht so sehr wie direkt den gerichtlichen Weg zu beschreiten.

Mustertexte

XXX GmbH

Industriestraße 13

47474 Gewerbeort

Mahnung

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Sehr geehrte Damen und Herren,

sicherlich haben Sie nicht bemerkt, dass die unten aufgeführten Rechnungen zur Zahlung fällig sind. Wir bitten Sie, den fälligen Betrag in den nächsten Tagen an uns zu überweisen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei Nichtzahlung ab der nächsten Mahnung Gebühren berechnen müssen.

Falls sich Ihre Zahlung mit dieser Mahnung überschnitten haben sollte, betrachten Sie das Schreiben bitte als gegenstandslos.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie doch einfach Frau Z an (Tel. xxxx/yyyyyy). Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre XXX GmbH

Rg/Position	Belegdatum	Fälligkeitsdatum	Betrag EUR
5580031	13.12.20xx	13.01.20xx	4.751,60
5580043	17.12.20xx	17.01.20xx	503,40
Saldo fällig			5.255,00

2. Mahnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider haben Sie auf unsere erste Mahnung nicht reagiert. Noch immer sind die unten aufgeführten Rechnungen nicht bezahlt. Wir bitten Sie, den fälligen Betrag einschließlich der ausgewiesenen Kosten umgehend an uns zu überweisen. Falls sich Ihre Zahlung mit dieser Mahnung überschnitten haben sollte, betrachten Sie das Schreiben bitte als gegenstandslos.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie doch einfach Frau Z an (Tel. xxxx/yyyyyy). Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre XXX GmbH

Rg/Position	Belegdatum	Fälligkeitsdatum	Betrag EUR
5580031	13.12.20xx	13.01.20xx	4.751,60
5580043	17.12.20xx	17.01.20xx	503,40
Saldo fällig			5.255,00
Mahngebühr			5,00
Summe zu zahlen			5.260,00

3. Mahnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider haben Sie auf unsere beiden Mahnungen nicht reagiert. Noch immer sind die unten aufgeführten Rechnungen nicht bezahlt. Wir bitten Sie, den fälligen Betrag einschließlich der ausgewiesenen Kosten bis spätestens XX.XX.20XX an uns zu überweisen. Sollten wir bis zu diesem Termin keinen Geldeingang feststellen können, sind wir gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten.

Dazu müssen wir auch Ihre persönlichen Daten einschließlich Informationen über Ihre säumige Zahlungsweise bekanntgeben. Dies geschieht selbstverständlich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regeln zum Datenschutz.

Falls sich Ihre Zahlung mit dieser Mahnung überschnitten haben sollte, betrachten Sie das Schreiben bitte als gegenstandslos.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie doch einfach Frau Z an (Tel. xxxx/yyyyyy). Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre XXX GmbH

Rg/Position	Belegdatum	Fälligkeitsdatum	Betrag EUR
5580031	13.12.20xx	13.01.20xx	4.751,60
5580043	17.12.20xx	17.01.20xx	503,40
Saldo fällig			5.255,00
Mahngebühr			10,00
Summe zu zahlen			5.265,00